1．生產(chǎn)環(huán)境條件

1.1

廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

□是 □否

*1.2

廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

□是 □否

*1.3

衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

□是 □否

1.4

有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。

□是 □否

1.5

通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。

□是 □否

1.6

車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。

□是 □否

1.7

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

□是 □否

2．進貨查驗結(jié)果

注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足10種的全部檢查。

*2.1

查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。

□是 □否

*2.2

進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

□是 □否

2.3

建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。

□是 □否

*2.4

生豬產(chǎn)品有動物檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗合格證明、非洲豬瘟檢測證明/報告

□是 □否

*2.5

進口肉類有入境貨物檢驗檢疫合格證明。

□是 □否

3．生產(chǎn)過程控制

注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制。

*3.1

使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

□是 □否

*3.2

建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

□是 □否

*3.3

未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

□是 □否

*3.4

未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

□是 □否

3.5

生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

□是 □否

*3.6

未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

□是 □否

*3.7

生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。

□是 □否

*3.8

建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。

□是 □否

3.9

生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。

□是 □否

3.10

未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

□是 □否

3．生產(chǎn)過程控制

注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制。

3.11

有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。

□是 □否

3.12

生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。

□是 □否

*3.13

未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。

□是 □否

3.14

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。

□是 □否

4．產(chǎn)品檢驗結(jié)果

注：采取抽查方式

4.1

企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。

□是 □否

4.2

不能自檢的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。

□是 □否

*4.3

有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。

□是 □否

*4.4

建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。

□是 □否

4.5

按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。

□是 □否

5．貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

*5.1

原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

□是 □否

*5.2

食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。

□是 □否

5.3

不合格品應在劃定區(qū)域存放。

□是 □否

5.4

根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。

□是 □否

5.5

倉庫溫濕度應符合要求。

□是 □否

5.6

生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。

□是 □否

5.7

有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。

□是 □否

5.8

銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

□是 □否

6．不合格品管理和食品召回

注：采取抽查方式

6.1

建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應與記錄一致。

□是 □否

*6.2

實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。

□是 □否

*6.3

召回食品有處置記錄。

□是 □否

6.4

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。

□是 □否

7．從業(yè)人員管理

7.1

有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。

□是 □否

7.2

有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。

□是 □否

*7.3

未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

□是 □否

7.4

企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。

□是 □否

*7.5

建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定。

□是 □否

7.6

有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄。

□是 □否

7.7

主要負責人和食品安全管理人員抽查考核是否合格

□是 □否

8．食品安全事故處置

8.1

有定期排查食品安全風險隱患的記錄。

□是 □否

8.2

有按照食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。

□是 □否

*8.3

發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。

□是 □否

9．食品安全自查與管理

*9.1

建立實施供應商檢查評價制度、原料肉貯存管理制度、食品添加劑使用制度、人員健康管理制度、生產(chǎn)過程控制制度、食品出廠檢驗管理制度、食品召回制度、食品安全追溯管理制度

□是 □否

*9.2

建立食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。

□是 □否

*9.3

自查發(fā)現(xiàn)存在發(fā)生食品安全事故潛在風險的，立即停止生產(chǎn)并向所在地市場監(jiān)管部門報告的記錄。

□是 □否

10．食品標識標注

10.1

食品標示標注符合法律法規(guī)的規(guī)定。

□是 □否

*10.2

食品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期顯著標識。

□是 □否

11．食品安全信息追溯

11.1

向本市食品安全信息追溯平臺報送冷藏冷凍原料肉的信息

□是 □否

11.1

向本市食品安全信息追溯平臺報送規(guī)定的產(chǎn)品信息

□是 □否

其他需要記錄的問題：