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關于印發(fā)2020年上海市衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查工作計劃的通知 (滬衛(wèi)監(jiān)督〔2020〕021號)

核心提示：全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管，是深化“放管服”改革的重要內(nèi)容，也是完善事中事后監(jiān)管的關鍵環(huán)節(jié)。為進一步加強本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，根據(jù)《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于印發(fā)2020年國家隨機監(jiān)督抽查計劃的通知》及市衛(wèi)生健康委隨機抽查事項清單內(nèi)容，上海市衛(wèi)生健康委員會制定了2020年上海市衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查工作計劃，現(xiàn)印發(fā)給你們，請按照要求組織實施，并就有關工作進行通知。

各區(qū)衛(wèi)生健康委，市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所、市疾病預防控制中心:

全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管，是深化“放管服”改革的重要內(nèi)容，也是完善事中事后監(jiān)管的關鍵環(huán)節(jié)。為進一步加強本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，根據(jù)《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于印發(fā)2020年國家隨機監(jiān)督抽查計劃的通知》及市衛(wèi)生健康委隨機抽查事項清單內(nèi)容，市衛(wèi)生健康委制定了2020年上海市衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查工作計劃（相關計劃、方案見附件，請從市衛(wèi)生健康委官網(wǎng)http://wsjkw.sh.gov.cn下載），現(xiàn)印發(fā)給你們，請按照要求組織實施，并就有關工作通知如下：

一、監(jiān)督抽查內(nèi)容

（一）母嬰保健以及計劃生育技術服務機構依法執(zhí)業(yè)情況（抽查事項代碼：CC00210）；

（二）公共場所衛(wèi)生管理情況（抽查事項代碼：CC00214）；

（三）消毒產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營情況（抽查事項代碼：CC00215）；

（四）醫(yī)療衛(wèi)生機構預防接種管理、傳染病疫情報告和疫情控制、消毒隔離措施落實、醫(yī)療廢物管理、病原微生物實驗室生物安全管理等情況（抽查事項代碼：CC00216）；

（五）放射診療機構、放射技術服務機構依法執(zhí)業(yè)情況（抽查事項代碼：CC00217）；

（六）產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位衛(wèi)生管理和職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷機構、職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構依法執(zhí)業(yè)情況（抽查事項代碼：CC00218）；

（七）學校和托幼（育）機構衛(wèi)生管理情況（抽查事項代碼：CC00220）；

（八）生活飲用水供水單位和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營情況（抽查事項代碼：CC00219）；

（九）醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)情況（抽查事項代碼：CC00227）；

（十）采供血機構依法執(zhí)業(yè)情況（抽查事項代碼：CC00232）；

（十一）餐飲具集中消毒服務單位衛(wèi)生管理情況（抽查事項代碼：CC00385）。

二、任務抽取與下達

（一）國家衛(wèi)生健康委監(jiān)督中心根據(jù)國家衛(wèi)生健康委隨機監(jiān)督抽查計劃，在國家級衛(wèi)生健康監(jiān)督信息系統(tǒng)中的執(zhí)法檢查對象名錄庫中隨機抽取檢查對象名單，從執(zhí)法檢查人員名錄庫中相應隨機匹配執(zhí)法檢查人員，形成國家衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查任務清單；通過衛(wèi)生健康監(jiān)督信息平臺，將隨機監(jiān)督抽查任務清單下達各地。

（二）市衛(wèi)生健康委收到國家下達的任務清單后，將及時下發(fā)各區(qū)衛(wèi)生健康委。同時，在國家衛(wèi)生健康委隨機監(jiān)督抽查任務清單的基礎上，制訂本市衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查計劃，并組織市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所在市級衛(wèi)生健康監(jiān)督信息系統(tǒng)中的執(zhí)法檢查對象名錄庫中隨機抽取檢查對象名單，以市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所執(zhí)法檢查人員名錄庫為主、以上海衛(wèi)生監(jiān)督機動執(zhí)法隊隊員名單為輔相應隨機匹配執(zhí)法檢查人員，在一周內(nèi)形成市級層面的衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查任務清單。

（三）各區(qū)衛(wèi)生健康委收到國家和本市衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查任務清單后，按照本市衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查計劃和本區(qū)“雙隨機一公開”工作要求，在本區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息系統(tǒng)中的執(zhí)法檢查對象名錄庫中隨機抽取檢查對象名單，從區(qū)衛(wèi)生健康委監(jiān)督所執(zhí)法檢查人員名錄庫中相應隨機匹配執(zhí)法檢查人員，在一周內(nèi)形成本區(qū)的衛(wèi)生健康隨機監(jiān)督抽查任務清單，并將抽查任務清單報市衛(wèi)生健康委。各區(qū)衛(wèi)生健康委監(jiān)督所進入執(zhí)法檢查人員名錄庫的衛(wèi)生監(jiān)督員人數(shù)不低于本機構人員總數(shù)的70%。

（四）各區(qū)衛(wèi)生健康委、市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所不得擅自調(diào)整國家和本市確定的隨機監(jiān)督抽查計劃和任務清單。在執(zhí)行過程中，執(zhí)法檢查人員有特殊原因難以執(zhí)行抽查任務的，其所在單位應當逐級上報，由市衛(wèi)生健康委作出調(diào)整決定，并由市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所在衛(wèi)生健康監(jiān)督信息系統(tǒng)中具體調(diào)整，調(diào)整比例不得超過抽取人員總數(shù)的15%。各區(qū)不得擅自刪除執(zhí)法檢查對象底檔信息，如因重卡、錄入錯誤等確需刪除的，由市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所統(tǒng)一操作刪除，對應雙隨機抽查任務設置為完結(jié)。

三、工作要求

（一）統(tǒng)籌做好隨機抽查計劃組織實施工作

隨機抽查任務清單確定后，各區(qū)衛(wèi)生健康委、市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所要結(jié)合實際，制定具體的組織實施計劃，明確抽查工作的組織領導、保障支持、業(yè)務培訓、進度安排、質(zhì)量控制等工作內(nèi)容和要求，要積極爭取財政資金支持，加大抽查工作保障力度。各部門、各單位在執(zhí)行隨機抽查任務過程中，應當整合各專業(yè)抽查事項和專項整治行動，聯(lián)合開展抽查。對同一檢查對象，要在兼顧各專業(yè)需求的基礎上，統(tǒng)籌國家、本市和區(qū)級抽查計劃，做到一支隊伍一次性完成抽查任務，避免對檢查對象造成不必要的干擾。對全事項或者合并檢查事項比較多的檢查對象，應由相應的衛(wèi)生健康委職能處（科）室負責人帶隊進駐檢查。各部門、各單位要積極履行監(jiān)管職責，采取實地核查、書面檢查、現(xiàn)場抽檢、網(wǎng)絡監(jiān)測等方式，按時完成年度抽查任務。要采取有效措施，提高問題發(fā)現(xiàn)率，避免檢查流于形式。抽查任務中涉及到的檢測任務，原則上由各級疾病預防控制機構承擔，疾病預防控制機構不具備相應檢測能力的，可由第三方檢測機構承擔。對專業(yè)性強的抽查事項，除檢驗檢測外，也可委托有資質(zhì)的機構開展財務審計、調(diào)查咨詢等工作，或依法采用相關機構作出的鑒定結(jié)論。市衛(wèi)生健康委、市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所要加強對基層的工作指導和督導檢查。

（二）統(tǒng)籌做好隨機監(jiān)督抽查與相關工作的銜接

各區(qū)衛(wèi)生健康委、市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所要統(tǒng)籌隨機抽查和日常監(jiān)督執(zhí)法檢查工作，結(jié)合監(jiān)管實際，堅持問題導向，在執(zhí)行抽查工作計劃的基礎上，貫徹信用風險分類監(jiān)管理念，對投訴舉報大、風險隱患大、有失信行為和嚴重違法違規(guī)記錄的監(jiān)管對象和領域，可自行增加監(jiān)督執(zhí)法檢查任務，有效維護群眾健康權益。監(jiān)督執(zhí)法適用隨機抽查的，應當采取雙隨機方式。未列入年度抽查工作計劃但需組織市、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構共同執(zhí)行的全市性執(zhí)法檢查任務，應報經(jīng)分管委領導同意后下發(fā)工作計劃并向社會公示。傳染病防治監(jiān)督抽查工作要與醫(yī)療衛(wèi)生機構傳染病防治分類監(jiān)督綜合評價工作相結(jié)合，對抽取的單位應當采取分類監(jiān)督綜合評價方式進行檢查。要及時將醫(yī)療衛(wèi)生機構傳染病防治分類監(jiān)督綜合評價結(jié)果通報給本級業(yè)務管理部門，將評價結(jié)果納入日常管理措施中。針對新冠肺炎疫情防控工作，要加大對醫(yī)療機構發(fā)熱門診、預檢分診、消毒隔離、醫(yī)療廢物處置和病原微生物實驗室生物安全監(jiān)督檢查力度。

執(zhí)行隨機監(jiān)督抽查任務時，本市政府部門核發(fā)的材料，原則上一律免予提交；能夠提供電子證照的，原則上一律免予提交實體證照。要使用手持執(zhí)法終端、執(zhí)法記錄儀等進行全過程執(zhí)法記錄，提高執(zhí)法效率、增強執(zhí)法公正性。要加強后續(xù)監(jiān)管銜接，對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題線索要一查到底。對于存在違法違規(guī)行為的檢查對象，要依法處理并按規(guī)定實施聯(lián)合懲戒，要將檢查和查處結(jié)果及時記于檢查對象名下。涉及醫(yī)療機構的，要與醫(yī)療機構不良行為記分、等級評審、校驗、醫(yī)療衛(wèi)生機構績效評價、規(guī)范化基層醫(yī)療機構評審等工作相銜接。

（三）統(tǒng)籌做好培訓指導和加強自查自糾工作

各區(qū)衛(wèi)生健康委要組織對任務清單中涉及本轄區(qū)的所有檢查對象開展有關法律法規(guī)規(guī)章和標準規(guī)范知識培訓，指導檢查對象在限期內(nèi)完成自查自糾、健全衛(wèi)生管理制度、完善衛(wèi)生管理檔案。各區(qū)要將隨機抽查計劃納入基本公共衛(wèi)生服務項目中，充分發(fā)揮衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員作用，為每個檢查對象指定指導巡查責任人。原則上，巡查責任人應當對檢查對象開展檢查前的實地巡查指導和檢查后的整改指導工作。各區(qū)衛(wèi)生健康委要加強對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的培訓和考核管理。市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所要做好對各區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機構執(zhí)法檢查人員的業(yè)務培訓，提高衛(wèi)生監(jiān)督員的執(zhí)法檢查和發(fā)現(xiàn)問題的能力；同時，加強對各區(qū)衛(wèi)生健康委監(jiān)督所的指導、督促和檢查，促進各項隨機監(jiān)督抽查任務按時保質(zhì)完成。

（四）統(tǒng)籌做好數(shù)據(jù)上報、質(zhì)量控制和總結(jié)評估工作

各區(qū)衛(wèi)生健康委、市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所執(zhí)行隨機監(jiān)督抽查任務時，應當使用“本市衛(wèi)生健康監(jiān)督事中事后監(jiān)管平臺”現(xiàn)場執(zhí)法監(jiān)督系統(tǒng)中的2020年“雙隨機”模板制作監(jiān)督檢查筆錄。所有監(jiān)督檢測（含現(xiàn)場快速檢測）均需及時填報對應的監(jiān)督檢測記錄。要切實加強對隨機監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)信息的審核工作，上報匯總表數(shù)據(jù)必須與“本市衛(wèi)生健康監(jiān)督事中事后監(jiān)管平臺”數(shù)據(jù)一致。要加強檢測質(zhì)量控制，市衛(wèi)生健康委將組織市公共衛(wèi)生監(jiān)督技術服務質(zhì)量控制中心對各區(qū)隨機抽查中的檢測情況開展質(zhì)控。隨機監(jiān)督抽查完成率、抽查案件查處率、抽查結(jié)果公開及時率和檢測結(jié)果質(zhì)控情況將納入年度衛(wèi)生監(jiān)督績效考核指標。

各區(qū)完成隨機監(jiān)督抽查任務后，應按照時間節(jié)點將工作總結(jié)和有關報表報送至市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所。市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所負責對全市隨機監(jiān)督抽查情況進行匯總分析，分別于7月15日前和11月15日前向市衛(wèi)生健康委監(jiān)督處提交半年情況報告和全年情況報告，并按照各專業(yè)隨機監(jiān)督抽查方案要求的時間節(jié)點將各專業(yè)隨機監(jiān)督抽查工作總結(jié)和匯總表（紙質(zhì)和電子版）、各區(qū)監(jiān)督檢查工作匯總表（電子版）報送至市衛(wèi)生健康委。市衛(wèi)生健康委監(jiān)督所應做好全市隨機監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)信息的審核工作，并根據(jù)國家衛(wèi)生健康委隨機監(jiān)督抽查計劃要求，負責相關匯總表的填報，確保監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)及時、準確、全面上報國家級衛(wèi)生健康監(jiān)督信息系統(tǒng)。同時，根據(jù)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”等工作要求，做好本市衛(wèi)生健康有關執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)上傳工作。

四、信息發(fā)布

（一）分級負責

市、區(qū)衛(wèi)生健康委通過官方網(wǎng)站，按照“誰制定、誰公開”的原則公開年度隨機監(jiān)督抽查計劃；按照“誰檢查、誰錄入、誰公開”的原則，公開本級開展的隨機監(jiān)督抽查結(jié)果信息，公開的信息范圍應與確定的隨機監(jiān)督抽查任務清單一致。

（二）及時規(guī)范發(fā)布信息

抽查結(jié)果信息包括抽查未發(fā)現(xiàn)問題、發(fā)現(xiàn)問題已責令改正、行政處罰、無法聯(lián)系（檢查時單位已關閉、行政執(zhí)法文書送達不到未履行未結(jié)案等情形）等4類。未發(fā)現(xiàn)問題、發(fā)現(xiàn)問題已責令改正和無法聯(lián)系的信息應當在抽查（包括復查）任務完成之日起20個工作日內(nèi)向社會公開，行政處罰信息自作出行政處罰決定之日起7個工作日內(nèi)向社會公開。抽查結(jié)果信息的發(fā)布應當按照政府信息公開的審查、批準流程執(zhí)行。